第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《关于核定轻工业环境保护研究所机构编制的函》（京编办事〔2001〕217号）设立轻工业环境保护研究所，轻工业环境保护研究所前身成立于1979年，1999年由原国家轻工业部转制到北京市，现隶属于富联平台，为公益一类事业单位。内设办公室、清洁生产中心、土地中心、研究中心、中轻实验中心、环境咨询监测中心6个部门。主要职责包括：开展水污染控制、土壤及生态修复、固废综合治理、环境检测与环境监测等，为政府、行业等相关机构提供科技支撑。

（二）人员构成情况

轻工业环境保护研究所事业编制145人，实际116人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11121.66万元，比上年增加1244.85万元，增长12.60%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计10092.96万元，比上年9052.22万元增加1040.74万元，增长11.50%，其中：财政拨款收入4923.74万元，占收入合计的48.78%；事业收入5084.97万元，占收入合计的50.38%；其他收入84.25万元，占收入合计的0.84%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计7518.00万元，比上年减少994.73万元，下降11.68%，其中：基本支出4987.80万元，占支出合计的66.34%；项目支出2530.20万元，占支出合计的33.66%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4928.66万元，比上年减少672.05万元，下降12%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩日常公用经费，相应减少经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4846.60万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5.31万元，占本年财政拨款支出0.11%；科学技术支出4798.73万元，占本年财政拨款支出99.01%；社会保障和就业支出42.56万元，占本年财政拨款支出0.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算5.31万元，比2020年年初预算减少14.08万元，下降72.61%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算5.31万元，比2020年年初预算减少14.08万元，下降72.61%。主要原因：由于疫情的影响，原定的培训无法正常展开。

2、“科学技术支出”(类)2020年度决算4798.73万元，比2020年年初预算数减少84.63万元，减少1.73%。其中：

“应用研究”（款）2020年度决算4798.73万元，比2020年年初预算减少84.63万元，减少1.73%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性支出。

3.“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算42.56万元，与2020年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算42.56万元，与2020年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4388.89万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数6.41万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算8.04万元减少1.63万元。其中：

1.因公出国（境）费用。无

2.公务接待费。无

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数6.41万元，比2020年年初预算数8.04万元减少1.63万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，科学合理安排公务用车，减少相关支出。此项费用全部为公务用车运行维护费，其中公务用车加油3.00万元，公务用车维修1.95万元，公务用车保险0.97万元，公务用车其他支出0.49万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.28万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.003452万元，其中：政府采购货物支出0.002823万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.000619万元。无授予中小企业合同。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台，96.12万元；单位价值50万元以上的通用设备31台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本部门不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

轻工业环境保护研究所2020年度部门决算报表.xls

轻工业环境保护研究所2020年度部门项目支出绩效自评表.zip