目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
根据《关于核定轻工业环境保护研究所机构编制的函》（京编办事〔2001〕217号）设立轻工业环境保护研究所，轻工业环境保护研究所前身成立于1979年，1999年由原国家轻工业部转制到北京市，现隶属于富联平台，为公益一类事业单位。内设办公室、清洁生产中心、土地中心、研究中心、中轻实验中心、环境咨询监测中心6个部门。主要职责包括：开展水污染控制、土壤及生态修复、固废综合治理、环境检测与环境监测等，为政府、行业等相关机构提供科技支撑。
（二）人员构成情况
轻工业环境保护研究所事业编制145人，实际116人。
离退休人员71，其中：离休1人，退休70人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）2021年收入情况
2021年收入预算11899.97万元，比2020年9556.13万元增加2343.84万元，增长24.52%。其中：财政拨款5364.90万元,比2020年4945.32万元增加419.58万元；统筹使用结余资金安排预算3487.72万元,比2020年1123.22万元增加2364.5万元；其他资金3024.8万元,比2020年3487.59万元减少462.79万元。
（二）2021年支出情况
基本支出预算6191.81万元，占总支出预算52.03%，比2020年5292.55万元增加899.26万元，增长16.99%。其中人员经费增加443.49万元，增加的主要原因在于编制内净增人员以及在职人员正常职级晋升；公用经费增加455.78万元，增加的原因在于实验室及科研仪器设备维修（护）费增加。
项目支出预算5708.16万元，比2020年4263.59万元增加1444.57万元，增长33.88%，增加的主要原因在于使用自有资金增加了智慧城市环境治理实验室建设。
三、主要支出情况
我单位部门预算项目支出重点针对北京市及京津冀地区场地污染、水环境污染、固废污染等突出问题，开展相关应用研究，不断提升环保所公益服务综合能力。
在复杂污染场地精细化调查及风险评估、氯代烃等有机污染物土壤和地下水修复材料研发、污染地块原位修复技术示范应用及可持续修复效果评估体系研究等方面。
结合行业优势，搭建大气污染防治服务平台，开展玻璃、制鞋、塑料、汽车维修等典型行业环境保护标准、污染防治技术研究，为京津冀地区乃至国家层面环境空气质量改善工作提供技术支撑。
在污染治理技术和废物资源化利用方面进行电催化氧化、臭氧催化氧化、膜分离、电吸附等水处理材料及技术开发；挥发性有机物（VOCs）治理技术及催化剂开发；生活垃圾及园林废弃物资源化治理技术与装备开发。
在服务首都环保建设方面，继续提升为北京市的服务能力，突出以排污许可为重点，为生态环境主管部门提供技术支撑，加强为企业服务，提升企业的整体环境管理水平；紧握行业优势，树立行业权威，以环保管家为主要业务开展企业的综合环境服务。
在加强实验室能力建设方面，为保持在土壤和地下水监测领域的行业领先地位，持续补充相关监测指标，研发土壤和地下水中新型污染物分析测试新方法，为支撑土壤和地下水风险评估提供高水平的检测平台；补充其他环境监测能力，针对政府和公众关注的大气光化学评估监测、污染监测、新化学物质测试等需求热点，开发相关检测方法，不断提升公益检测服务水平。
在创造良好的科研环境和氛围，进一步加强科研项目的研究和自主开发，促进突破“卡脖子”技术难题，完善科研项目运行管理机制，完善项目绩效目标和效益的评价机制，加大资源共享管理力度，以项目团队为核心开展科研工作，充分发挥学术带头人在学科领域建设和申报重大攻关课题等方面的引领作用。
在人才培养方面，加快全所引进培养科研发展需要的高层次人才速度，未来三年将选拔培养2～3名学术带头人。继续做好硕士学位授予点的招生和培养工作，计划招收硕士生3人/年。5年内形成一支由高级专业技术人才、综合管理人才组成的具备科技攻关和产业创新能力的高素质团队。力争未来在人才引进及博士、硕士研究生的质量增长幅度明显高于数量增长幅度。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算10.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0.00万元。
2.公务接待费。2021年预算数为0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数10.00万元，其中，公务用车购置费2021年预算数为0.00万元；公务用车运行维护费2021年预算数10.00万元，其中：公务用车加油3.00万元，公务用车维修2.80万元，公务用车保险2.08万元，其他2.12万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年政府采购预算总额179.85万元，其中：政府采购货物预算17.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算162.85万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，轻工业环境保护研究所填报绩效目标的预算项目6个，占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5708.16万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，我单位共有车辆5台，96.12万元；单位价值50万元以上的通用设备31台（套）、2804.11万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、1150.50万元。
六、名词解释
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年度单位预算报表
详见附件：
