目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
富联平台研修中心成立于2001年,隶属于富联平台,为公益一类事业单位,内设2个部门,分别为办公室和业务部。中心主要职责是提供专业技术培训服务,促进科学技术发展,专业技术人员培训、专业技术职务晋升与继续教育培训,承担学术交流事务性工作等。
(二)人员构成情况
事业编制8人,实有人数8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1221.36万元,比上年减少432.11万元,下降35.38%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计399.10万元,比上年减少XX251.80万元,下降38.67%,其中:财政拨款收入251.80万元,占收入合计的99.84%;其他收入0.64万元,占收入合计的0.16%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计390.15万元,比上年增加(减少)180.06万元,下降31.58%,其中:基本支出249.30万元,占支出合计的63.90%;项目支出140.85万元,占支出合计的36.10%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计776.71万元,比上年减少415.21万元,下降34.84%。主要原因:财政拨款项目减少;受新冠疫情影响,培训项目调整执行方式等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出378.24万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出57.74万元,占本年财政拨款支出15.27%;科学技术支出319.12万元,占本年财政拨款支出84.37%;社会保障和就业支出1.38万元,占本年财政拨款支出0.36%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2020年度决算57.74万元,比2020年年初预算减少148.71万元,下降72.03%。其中:
“进修及培训”(款)2020年度决算57.74万元,比2020年年初预算减少148.71万元,下降72.03%。主要原因:受疫情影响,培训无法在线下正常开展,调整培训方式后,相应支出减少。
2.“科学技术支出”(类)2020年度决算319.12万元,比2020年年初预算减少86.42万元,下降21.31%。其中:
“应用研究”(款)2020年度决算313.78万元,比2020年年初预算减少82.3万元,下降20.78 %。主要原因:受新冠疫情影响,部分项目无法执行。
“技术研究与开发”(款)2020年度决算5.34万元,比2020年年初预算减少4.12万元,下降43.55%。主要原因:落实过紧日子要求,厉行节约,压缩一般性支出。
3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1.38万元,与2020年年初预算持平。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算1.38万元,与2020年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出398.46万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数1.13万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.07万元减少2.07万元。其中:
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0.00万元,比2020年年初预算数0.7万元减少0.7万元。主要原因:受新冠疫情影响,本年度无公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.13万元,比2020年年初预算数2.0万元减少0.87万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.13万元,比2020年年初预算数2.0万元减少0.87万元,主要原因:因疫情影响公务出行减少,相关支出减少。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.31万元,公务用车保险0.18万元,公务用车其他支出0.64万元。2020年公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.13万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额13.43万元,其中:政府采购货物支出2.80万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出10.63万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1台,17.35万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本部门不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。