目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京城市系统工程研究中心（以下简称中心）隶属于富联平台，为公益一类事业单位。中心内设机构共9个，其中科研部门5个，行政管理部门4个。科研部门分别为城市运行研究部、城市安全研究部、社区与养老研究部、能源环境研究部、项目管理与评估研究部；行政管理部门分别为综合办公室（人力资源部）、科研外事部、财务部、后勤保卫部。
主要职责：研究系统科学理论，促进科技发展。运用系统工程理论，系统分析与集成研究方法，开展北京城市经济、社会、科技发展中的战略决策研究，信息加工，科普服务，科技评估与可行性研究，向政府和社会提供决策咨询、评估建议、基础信息数据等服务。中心始终坚持利用系统工程的思路、方法和手段为北京城市发展的焦点难点问题提供支撑，成为特色鲜明、服务精准的科技创新平台、资源衔接基地和科技智库。
（二）人员构成情况
北京城市系统工程研究中心事业编制70人，实际66人；其他聘用人员2人。离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。
二、2021年收入及支出总体情况
1、收入预算说明
2021年收入预算4306.84万元，比2020年4415.29万元减少93.94万元，下降2.46%。其中：财政拨款3629.54万元,比2020年3627.17万元增加2.37万元；统筹使用结余资金安排预算152万元,比2020年95万元增加57万元；其他资金506万元,比2020年678.52万元减少172.52万元。
2、支出预算说明
（一）基本支出预算2612.94万元，占总支出预算60.74%，比2020年2562.69万元增加50.24万元，增长1.96%。增加的主要原因是：由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
（二）项目支出预算1693.91万元，比2020年1852.59万元减少159.08万元，下降8.57%，减少的主要原因是项目数量减少，相关支出减少。单位预算项目主要为北京冬奥会和冬残奥会赛时城市运行保障工作研究、改革发展专项、国际合作交流专项、科研办公用房租赁以及人才培养等。
三、主要支出情况
我中心部门预算项目支出围绕国家和北京市科技创新的总体要求，紧贴富联平台的整体战略目标，积极参与北京建设全国科技创新中心、实施京津冀协同发展、服务科技冬奥等各项工作任务。重点支持领域内的科技创新服务项目，支持人才培养与团队建设项目，并开展国内外科技创新合作等。
在服务国家、北京市的重大任务需求方面，面向国际一流和谐宜居之都和智慧城市、韧性城市的建设发展需求，立足应用基础研究、战略决策研究和科技服务，利用系统工程的理论、方法和手段，为超大城市治理体系和治理能力现代化提供科技支撑和决策服务。
在做好科技服务冬奥方面支持北京冬奥会和冬残奥会赛时城市运行保障工作研究等项目。
在科技创新研发方面，以自立课题的形式开展公益研究、公共服务等活动，即面向首都发展，围绕中心的发展方向、主要业务领域和重点任务开展课题研究，体现前瞻布局。
在人才培养与团队建设方面，重点支持富联注册青年学者、富联注册萌芽计划、曙光计划等人才计划项目。
在开展国际合作交往方面，通过召开国际会议等，为全球不同领域的科研人员、学者、企业家等提供一个老年服务创新交流合作的平台，促进多学科知识的融合与协同创新。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算3.02万元。其中：
1、因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）费用预算。
2、公务接待费。2021年预算数0.52万元。2021年公务接待费主要用于单位间公务往来接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.5万元，其中公务用车购置费2021年预算0万元；公务用车运行维护费2021年预算数2.5万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修1.1万元，公务用车保险0.4万元，其他0.5万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京城市系统工程研究中心政府采购预算总额60.18万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算58.18万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京城市系统工程研究中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1693.91万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京城市系统工程研究中心共有车辆1台，16.87万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、489.33万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、169.8万元。
六、名词解释
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
详见附件：
